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三明市水利局2017年度部分决算说明

2019-08-04 09:51    来源:三明市水利局    字号:大 中 小      点击数:

2017年度三明市水利局部分决算说明

 

    按照《对付批复三明市水利局2017年度部分决算的通知》的请求,现将我单位2017年度部分决算说明如下:

一、部分重要职责

三明市水利局部分的重要职责是:市水利局是主管全市水行政工作的市政府构成部分,承当着《水法》、《防洪法》、《水土坚持法》和配套条例的贯彻履行,重要职责是贯彻落实国度、省、市无关水利工作目标政策,构造体例严重水利睁开计划,包管水资本的正当开拓利用,卖力防治水旱灾害和水库、水电站的平安监管,查处严重涉水行政违法案件,卖力防治水土流失和河流堤防护岸、排涝举措措施、农田水利打造等。

二、部分决算单位基本环境

从决算单位构成看,三明市水利局包含包含7个机关行政处(科)室【办公室、计划财政科、水利水电打造解决科、水政水资本解决科(挂“三明市勤俭用水办公室”牌子)、平安法规科、防汛抗旱办公室、水土坚持办公室】及10个部属单位【此中财政核拨事迹单位9家,即市水政监察支队(参公)、市水土坚持监督站(参公)、市洪水预警报中央、市水利工程解决站、市水利工作站、市水电工作站、市水电工程科技室、市堤防解决处、市水利工程品德监督站,经费自给事迹单位1家,即市水利水电打造解决站】,此中:加入2017年部分决算体例规模的单位详细环境见下表:

单位名称

经费性质

职员体例数

在职人数

三明市水利局

财政核拨

74

63

三明市堤防解决处

财政核拨

10

9

三明市水利水电打造解决站

自收自支

7

1

 

三、部分重要工作总结

2017年,三明市水利局重要任务是:全市力图实现水利投资40.55亿元,比上年增长11.6%,此中严重水利项目26.44亿元,面上水利项目14.11亿元。防洪工程、蓄水工程、平安生态水系工程、引调水工程、流域综合整治等严重水利项目88个,此中在建25个,计划开工56个,后期7个。打造平安生态水系136公里,实现屯子饮程度安坚固晋升5.7万人,水土流失综合管理37万亩,实行常态化水库除险加固11座,启动新一轮水电站增效扩容改革48座,睁开高效节水灌溉面积2.2万亩,建成高模范农田节水灌溉3.96万亩。环抱上述任务,重点实现为了如下工作:

(一)着力晋升防汛减灾综合能力。在汛期来临前全面实现水毁修复偏向任务和山洪灾害防治项目打造任务。进一步增强与气象等部分会商研判,预判好今年的防汛态势。强化安排,体例好防汛批示作战图;构造睁开汛前平安大检查,停止“拉网式”排查,发现隐患要限期整改、实时消除;贮备好防汛物资,落实防汛救灾步队,配齐救援步队设备,增强防汛办模范化打造,配强防汛办职员,认真睁开应急演练和防汛培训,晋升防汛精准处理能力;树立舆情应对机制,强化防灾减灾常识宣传,制作防汛防台风应知应会小手册,增强全社会防灾减灾意识。

(二)着力加快推动平安生态水系项目打造。平安生态水系打造今年已列为省市为民办实事项目。环抱省上同一安排,以平安生态水系作为涉河工程打造平台,管辖中小河流管理、水土流失管理、小流域管理、山洪沟管理、水系连通、防洪排涝、清障清淤疏浚等项目打造。在2016年工作的根底上,尽力以赴加快进度,重点打造好三明生态工贸区的生态水系,对三明生态工贸区规模内的沙溪河主河道及18条重要主流及重要生态功效区等节点,停止水系综合管理,确保水生态平安、水资本平安和防洪平安,打造“九湾十八溪,大美沙溪河”水生态美景,建成平安生态水系树模区。

(三)着力晋升水利信息化打造程度。进一步推动信息技能与水利业务的深度交融,推动三明“聪慧水利”打造,提高平面化监测、精细化解决、智能化决定、便捷化效劳能力。一是晋升防汛决定批示体系信息化程度。3月份实现全市防汛批示作战图制作和沙溪流域防汛批示决定体系晋升工作,推动“数字防汛”进级;主汛期前,实现三明市防汛视频监控体系的整合晋升,建成覆盖12个县城区和州里重要河道、重要节点的防汛视频监控点,构成较为完善的防汛决定批示体系。二是晋升在建水利工程平安品德监督解决信息化程度。重点打造在建水利工程平安和品德监管信息平台,到达信息的互联互通,实现在建水利工程平安品德监管和解决信息化。三是晋升水利工程运行解决信息化程度。针对三明市水资本解决、水利工程解决、河道解决等治水实践需要,构建相应的专业数字化平台。重点打造水库、屯子水电等运行解决集控中央,实现水利工程运行解决、巡查现代化。

(四)着力打造“河长制”管水治水综合平台。认真进修贯彻《对付全面履行河长制的意见》,落实“四个有”:有专人卖力、有监测举措措施、有稽核办法、有长效机制;强化监测、公告、督办等工作手腕,采取“结合办公、兼顾协调”办法综合推动,将“河长制”打形成治水管水的综合平台,让河湖真正“水清、河畅、岸绿、生态”。进一步强化最严厉水资本解决,做好“三条红线”稽核,全面启动河道岸线及河岸生态掩护蓝线划定工作,推动睁开水源地掩护、屯子水电增效扩容改革、小水电退出等各项工作。

四、2017年决算收支全体环境

2017年三明市水利局岁首年月结转和结余1,535.30万元,本年支出15,349.74万元,本年支出15,706.16万元,事迹基金弥补收支差额0.00万元,结余分派0.00万元,年末结转和结余1,178.88万元。

(一)2017年支出15,349.74万元,比2016年决算数增长10,864.94万元,增长242.26%,详细环境如下:

1.财政拨款支出15,064.74万元,此中政府性基金78.89万元。

2.事迹支出285.00万元。

3.经营支出0.00万元。

4.下级补助支出0.00万元。

5.附属单位上缴支出0.00万元。

6.其余支出0.00万元。

(二)2017年支出15,706.16万元,比2016年决算数增长11,639.46万元,增长286.21%,详细环境如下:

1.基本支出837.73万元。此中,职员支出771.41万元,公用支出66.32万元。

2.项目支出14,868.43万元。

3.上缴下级支出0.00万元。

 4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一样平常大众预算拨款支出决算环境

2017年一样平常大众预算拨款支出15,627.27万元,比上年决算数增长11,626.58万元,增长290.61%,详细环境如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出877.89万元,较上年决算数增长244.13万元,增长38.5%。重要原因是本年在职人数增长。

(二)商品和效劳支出549.66万元,较上年决算数增长416.89万元,增长314%。重要原因是支出科目调剂,该支出科目中包含项目支出部分。

(三)对小我和家庭的补助55.94万元,较上年决算数削减5.77万元,下降9.3%。重要原因是2017年退休职员去世2人。

六、政府性基金支出决算环境

2017年度政府性基金支出78.89万元,比上年决算数增长42.53万元,增长116.95%,详细环境如下(按项级科目统计):

(一)根底举措措施打造和经济睁开78.89万元,较2016年决算数增长78.89万元,增长100%。重要原因是该科目属于大中型水库库区基金及对应专项债务支出支配的支出,2017年有支配政府债务基金支出。

七、财政拨款基本支出决算环境

 2017年度财政拨款基本支出837.73万元,此中:

(一)职员经费771.41万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会包管缴费、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业效劳补贴、其余对小我和家庭的补助支出。

(二)公用经费66.32万元,重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。

八、一样平常大众预算拨款“三公”经费支出决算环境

2017年度“三公”经费一样平常大众预算拨款17.33万元,同比削减60.72%。详细环境如下:
  (一)因公出国(境)费4.44万元,重要用于水土坚持项目访台考核。2017年本单位构造出国团组1个,加入其余单位出国团组0个;整年因公出国(境)累计3人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,重要是:水土坚持项目访台考核。
    (二)公务用车购置及运行费8.43万元。此中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.43万元,重要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分离下降0.00%和71.05%,重要是:公务车变更,公务用车运行掩护费开支削减。
  (三)公务接待费4.46万元。重要用于水利工程打造、防汛等方面的接待运动,累计接待45批次、接待总人数400人次。与2016年相比, 公务接待费支出削减70.27%,重要是:相干水利防汛业务方面的公务接待运动削减,开支削减。

九、其余重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出66.32万元,比上年决算数削减32.42%,重要是:公务用车运行经费支出削减,公务接待运动削减,开支削减。

(二)政府洽购环境

本部分2017年度政府洽购支出总额3.95万元,此中:政府洽购货物支出3.95万元、政府洽购工程支出0.00万元、政府洽购效劳支出0.00万元。

(三)国有资产占用应用环境 

停止2019年08月04日,本部分共有车辆2辆,此中:部级引导干部用车0辆、一样平常公务用车2辆、一样平常法律执勤用车0辆、特种专业技能用车0辆、其余用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上公用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评申报

按照绩效处请求,公开项目概况、评估过程及绩效阐发、存在成就和无关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款支出:指省级财政昔时拨付的资金。

(二)事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

(三)经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。

(四)其余支出:指除上述“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”等以外的支出。重要是按规定动用的售房支出、存款利息支出等。

(五)用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的“财政拨款支出”、“事迹支出”、“经营支出”、“其余支出”不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年 按无关规定持续应用的资金。

(七)结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,需延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。

(九)基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。

(十一)经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算解决的“三公”经费,是指省级部分用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖用度等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

 

 

附表:2019-08-04 2017年度收支决算总表

      1-2 2017年度支出决算表

      1-3 2017年度支出决算表

      1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

      1-5 2017年度一样平常大众财政拨款支出决算表

      1-6 2017年度一样平常大众预算支出经济分类决算环境表

       1-7 2017年度一样平常大众预算基本支出经济分类决算环境表

       1-8 2017年度政府性基金支出决算表

       1-9 2017年度部分决算相干信息统计表

       1-10 2017年度政府洽购环境表

 

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