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2019年度三明市水利局部分预算说明

2019-08-03 10:24    来源:三明市水利局    字号:大 中 小      点击数:

2019年度三明市水利局部分预算说明

 

2019年部分预算经市十三届人大三次集会审议颠末过程,现将我单位2019年部分预算说明如下:

   一、部分重要职责

三明市水利局部分的重要职责是:市水利局是主管全市水行政工作的市政府构成部分,承当着《水法》、《防洪法》、《水土坚持法》和配套条例的贯彻履行,重要职责是贯彻落实国度、省、市无关水利工作目标政策,构造体例严重水利睁开计划,包管水资本的正当开拓利用,卖力防治水旱灾害和水库、水电站的平安监管,查处严重涉水行政违法案件,卖力防治水土流失和河流堤防护岸、排涝举措措施、农田水利打造等。

二、部分预算单位构成

从预算单位构成看,三明市水利局包含7个机关行政处(科)室【办公室、计划财政科、水利水电打造解决科、水政水资本解决科、平安法规科、防汛抗旱办公室、水土坚持办公室】及10个部属单位【此中财政核拨事迹单位9家,即市水政监察支队(参公)、市水土坚持监督站(参公)、市洪水预警报中央、市水利工程解决站、市水利工作站、市水电工作站、市水电工程科技室、市堤防解决处、市水利工程品德监督站,经费自给事迹单位1家,即市水利水电打造解决站,此中:加入2019年部分预算体例规模的单位详细环境见下表:

单位名称

经费性质

职员体例数

在职人数

三明市水利局

财政核拨

84

68

三明市堤防解决处

财政核拨

10

9

三明市水利水电打造解决站

自收自支

7

1

三、部分重要工作任务

2019年,三明市水利局重要任务是:全面深入河长制工作,树立平安睁开理念,宏扬性命至上、平安第一的思惟,完善防灾减灾体系,进一步晋升程度安包管能力。环抱上述任务,重点抓好如下工作:

(一)增强构造引导各级水利部分要紧盯整年投资偏向任务,实在强化任务落实,逐项落实任务主体和任务人,做到偏向到位、任务到位、措施到位,重要引导要对重要关键亲自安排,对艰难成就亲自协调,分管引导要深入一线、靠前批示,采取无力措施,抓好工作落实。

(二)落实资金包管在积极争取中央、省级资金支撑的同时,各地要进一步加大地方财力对水利的投入,充足利用政策性金融资金,加快推动水利PPP工作,积极勉励和吸引社会投资,多渠道、多层次筹集打造资金,包管工程打造投资需要。要捉住机遇、控制政策,增强与财政部分的相同对接,尽力图取地方政府债券对水利打造的支撑。

(三)加快工程打造。持续推动山洪灾害防治、小流域管理、防洪工程、水土流失管理等项目打造,增强分类指点,尽快落实任务人,严重水利项目落实到项目,面上项目落实到县区,督促打造单位优化施工构造计划,加快资金拨付,加快施工进度。

四、预算收支全体环境

按照综合预算的原则,部分统统支出和支出均纳入部分预算解决。2019年,三明市水利局支出预算为796.25万元,比上年增长27.16万元,重要原因是水利、堤防、防汛项目增长。此中:一样平常大众预算拨款796.25万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其余支出0万元,单位结余结转资金0万元。相应支配支出预算796.25万元,比上年增长27.16万元,此中:职员支出662.05万元,对小我和家庭补助支出59.08万元,公用支出93.99万元,项目支出40.21万元。

五、一样平常大众预算拨款支出环境

2019年度一样平常大众预算拨款支出796.25万元,比上年增长27.16万元,重要原因是水利、堤防、防汛项目增长,重要支出项目(按项级科目分类统计)包含:

(一)行政运行(水利)628.74万元。重要用于职员支出、公用支出。

(二)行政单位医疗35.97万元。重要用于职工医保缴费支出。

(三)机关事迹单位基本养老保险缴费支出89.93万元。重要用于职工养老保险缴费支出。

(四)未归口解决的行政单位离退休3.27万元。重要用于离退休职员津补贴支出。

(五)其余水利支出38.34万元。重要用于水利相干项目支出。

六、政府性基金预算拨款支出环境

本单位2019年度没有应用政府性基金预算拨款支配的支出。

七、财政拨款预算基本支出环境

2019年度财政拨款基本支出756.04万元,此中:

(一)职员经费662.05万元,重要包含:基本工资、补助补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事迹单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其余社会包管缴费、其余工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生计补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业效劳补贴、其余对小我和家庭的补助支出。

(二)公用经费93.99万元,重要包含:办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业解决费、差旅费、因公出国(境)用度、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公务接待费、公用资料费、劳务费、拜托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行掩护费、其余交通用度、税金及附加用度、其余商品和效劳支出、办公设备购置、公用设备购置、信息收集及软件购置更新、其余资本性支出。

八、一样平常大众预算“三公”经费支出环境

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算支配0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算支配15万元。重要用于水利工作项目、防汛等方面的接待运动。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算支配12万元,此中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。与上年相比持平。

九、其余重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年三明市水利局(含履行公务员解决的事迹单位)一样平常大众预算拨款支配的机关运行经费支出93.99万元,比2018年增长28.82万元,重要原因是水利开支增多,职员增长,经费增长。

(二)政府洽购环境

2019年三明市水利局政府洽购预算总额8.27万元,此中:政府购买效劳项目洽购预算额0万元。

(三)国有资产占用应用环境

停止2018年末,三明市水利局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,此中:省部级引导干部用车0辆,一样平常公务用车2辆,一样平常法律执勤用车0辆,特种专业技能用车0辆,其余用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上公用设备0台(套)。

(四)绩效偏向设置环境

2019年三明市水利局共设置绩效偏向3个,触及财政拨款资金31.94万元。详细项目表见附表2019-08-03

十、名词解释

1.财政拨款支出:指财政昔时拨付的资金。 

2.事迹支出:指事迹单位睁开专业业务运动及辅助运动所获得的支出。

3.经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动获得的支出。 

4.其余支出:指除上述财政拨款支出事迹支出经营支出等以外的支出。重要是按规定动用的售房支出、存款利息支出等。 

5.用事迹基金弥补收支差额:指事迹单位在昔时的财政拨款支出事迹支出经营支出其余支出不敷以支配昔时支出的环境下,应用曩昔年度积聚的事迹基金(事迹单位昔时收支相抵后按国度规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.岁首年月结转和结余:指曩昔年度尚未实现、结转到本年按无关规定持续应用的资金。

7.结余分派:指事迹单位按规定提取的职工福利基金、事迹基金和缴纳的所得税,和打造单位按规定应交回的基本打造竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或曩昔年度预算支配、因客观条件发生变更无法按原计划实行,需延迟到以后年度按无关规定持续应用的资金。 

9.基本支出:指为包管机构正常运行、实现日常工作任务而发生的职员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为实现特定行政任务和事迹睁开偏向所发生的支出。 

11.经营支出:指事迹单位在专业业务运动及其辅助运动之外睁开非自力核算经营运动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算解决的三公经费,是指应用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。此中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国内旅费、外洋都邑间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、派司费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、平安嘉奖用度等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包含引导干部用车、一样平常公务用车和法律执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各种公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为包管行政单位(含参照公务员法解决的事迹单位)运行用于购买货物和效劳的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、集会费、福利费、日常维修费、公用资料及一样平常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业解决费、公务用车运行掩护费和其余用度。

 

 

附表:

封面

附表2019-08-03 2019年度收支预算总表

附表2019-08-03:2019年度支出预算总表

附表2019-08-03:2019年度支出预算总表

附表2019-08-03:2019年度财政拨款收支预算总表

附表2019-08-03:2019年度一样平常大众预算拨款支出预算表

附表2019-08-03:2019年度政府性基金拨款支出预算表

附表2019-08-03:2019年度一样平常大众预算支出经济分类环境表

附表2019-08-03:2019年度一样平常大众预算基本支出经济分类环境表

附表2019-08-03:2019年度一样平常大众预算“三公”经费支出预算表

附表2019-08-03:2019年度部分业务费绩效偏向表

附表2019-08-03:2019年度专项资金绩效偏向表

 

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